商帐追收服务的流程及手续：
第一步：案件审查及评估
面见了解和审核您的应收账款(即债权)，目的是确定您是否具有所声明的债权要求。需要您提供的资料及依据是：如何形成的欠款原由;贵方为追收做了什么工作;欠款人出示的欠款理由为何。
第二步：受理案件及收费
确定您具有债权，出示资料合法有效，我司将与贵方签订《应收账款委托管理协议》，，并要求您出具一份《应收账款管理授权书》。债款追收佣金比例以及付款方式将在协议中注明，具体的佣金比例见我司《债务服务报价》，佣金比例按追收难度来收取。
第三步：分析诊断应收账款
首先需调查债务人的信用状况，资产状况，确定其偿还能力，并且首次接触债务人了解其偿债意愿。根据第一步所收集资料及第三步了解的情况，综合分析，确定债款回收可行性以及预估回收周期等，在两个星期内形成追收可行性报告给债务人。
第四步：催收实施
根据第三步已经确定的诊断及追收方案，按步骤进行追收，并且随时通知委托人追收进展，直至顺利回笼资金。在此过程中，委托人应配合我方工作，包括提供各类信息资料以及相对应的人员支持。只有各方紧密配合才能提高追收成功率。一般操作期限为一个月，若有特殊情况需要延期或者走诉讼程序都会提高告知。
第五步：结案
催收完成，提交《结案报告书》给您，详述催收过程，若不能完成催收，将给予书面建议，提供合理的追收途径，方便您实施。
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